广西快乐十分官方网2017年部门预算

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目录

第一部分吉安市水利概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分广西快乐十分官方网2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分广西快乐十分官方网2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公经费”支出预算表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释


第一部分吉安市水利概况

一、部门主要职责

我局是主管水行政工作的市政府组成部门,主要职责是:统一管理全市水资源的规划、调度、监督,主管全市河道、水库、河口滩涂等水域及其岸线;主管全市防汛抗旱和农田水利基本建设工作,负责市防汛抗旱指挥和市农田水利基本建设委员会的日常工作;主管全市水土保持的预防、监督和综合治理工作,负责市水土保持委员会的日常工作;管理全市农村水利和城镇供水、人畜饮水工作,负责城市地表水和地下水供水水源建设、水环境保护等城市水利工作;配合市有关部门制定有关水利水电的财务政策、价格等经济措施并组织实施;对全市水利工程建设进行行业管理;负责管理全市水利水电科技、教育、国际合作,指导和管理全市水利水电队伍的建设。

二、部门基本情况

我局共有预算单位6个,包括局机关、局事业站、市防汛抗旱指挥部办公室和3个所属预算单位(吉安市白云山水利水电管理局、吉安市螺滩水利水电管理局、吉安市水利水电规划设计院)。编制人数253人,其中:行政编制29人、参公10人、全额拨款事业编制84人、差额补助事业编制130人;实有人数370人,其中:在职人数240人,包括行政人员26人、参公8人、全额拨款事业人员104人、差额补助事业人员102人;离休人员7人;退休人员116人;遗属11人。

第二部分吉安市水利2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017年市水利局收入预算总额6334.24万元,其中:财政拨款收入2481.71万元,占收入预算总额的39.18%;事业收入2313万元,占收入预算总额的36.52%;上年结转(结余)1539.53万元,占收入预算总额的24.3%。

(二)支出预算情况

2017年市水利局支出预算总额为6334.24万元。其中:

按支出经济分类划分:基本支出4628.02万元,占支出预算总额的73.06%,包括工资福利支出1580.25万元、商品和服务支出1856.17万元、对个人和家庭的补助支出941.60万元;项目支出1706.22万元,占支出预算总额的26.94%,包括工资福利支出69.69万元、商品和服务支出1226.81万元、对个人和家庭的补助30万元、基本建设支出243.52万元、其他资本性支出136.2万元。

按支出功能分类科目划分:社会保障和就业支出160.10万元,占支出预算总额的2.53%;医疗卫生与计划生育支出99.52万元,占支出预算总额的1.57%;农林水支出5866.18万元,占支出预算总额的92.61%;住房保障支出208.44万元,占支出预算总额的3.29%。

(三)财政拨款支出情况

2017年市水利局财政拨款支出预算数为2481.71万元,较上年预算安排2145.6万元增加15.67%。

(四)政府性基金情况

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,市水利局公用经费189.99万元,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,较上年预算安排的减少30.13%变化。

(六)政府采购情况

2017年市水利部门所属各单位政府采购总额44万元,广西快乐十分官方网:主要是防汛物质、办公设备、车辆保险及用油。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年市水利局“三公”经费年初预算安排156.1万元。其中:

公务接待费85.01万元,比上年减少6.99万元,主要原因是:严格执行中央“八项规定”,加强管理,严控开支。

公务用车运行维护费71万元,比上年减少2万元,主要原因是:加强车辆管理,提高公共交通出行的比例。

第三部分广西快乐十分官方网2017年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分名词解释

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

市水利局2017年部门预算公开表.xls