2016年水利部门决算说明

?2016年部门决算



单位公章:广西快乐十分官方网

报送日期:2016


安市水利局2016年部门决算

目录

第一部分广西快乐十分官方网概况

一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分广西快乐十分官方网2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、2016年度预算绩效情况的说明

第三部分广西快乐十分官方网部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分广西快乐十分官方网概况

一、部门主要职能

我局是主管水行政工作的市政府组成部门,广西快乐十分官方网:主要职责是:统一管理全市水资源的规划、调度、监督,主管全市河道、水库、河口滩涂等水域及其岸线;主管全市防汛抗旱和农田水利基本建设工作,负责市防汛抗旱指挥和市农田水利基本建设委员会的日常工作;主管全市水土保持的预防、监督和综合治理工作,负责市水土保持委员会的日常工作;管理全市农村水利和城镇供水、人畜饮水工作,负责城市地表水和地下水供水水源建设、水环境保护等城市水利工作;配合市有关部门制定有关水利水电的财务政策、价格等经济措施并组织实施;对全市水利工程建设进行行业管理;负责管理全市水利水电科技、教育、国际合作,指导和管理全市水利水电队伍的建设。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个,包括:市水利局机关、市水利局事业站、市防办、市水电设计院、市白云山水利水电管理局、市螺滩水利水电管理局。

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计8077.36万元,其中上年结转和结余2700.96万元,较上年下降22.5%;本年收入合计5376.40万元,较上年下降5.3%,主要原因是:一是中央对水利项目投入减少,二是公用支出减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3656.95万元,占68%;事业收入1719.45万元,占32%;。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计8077.36万元,其中本年支出合计4998.09万元,较上年下降22.6%,主要原因是:完成跨年度项目及公用支出减少;年末结转和结余3079.27万元,较上年增长13.7%,主要原因是:完成跨年度项目。

本年支出的具体构成为:基本支出3863.84万元,占77.3%;项目支出1134.25万元,占22.7%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为2145.6万元,决算数为3439.12万元,完成年初预算的160%,主要原因是:主要是中途追加项目资金。

按功能分类科目分:社会保障和就业支出155.05万元,占4.5%;农林水支出3130.67万元,占91%;住房保障支出153.4万元,占4.5%

按经济分类科目分:工资福利支出1042.48万元,较上年下降12%,主要原因是:2015年补发2014年增资;商品和服务支出25.85万元,较上年下降8.9%,主要原因是:节能节支,控制三公经费支出;对个人和家庭补助支出1236.55万元,较上年增长19.8 %

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费25.85万元(此支出为局本级及参公单位公用经费支出),比2015年减少2.41万元,降低8.5%。主要原因是加强管理,严控经费支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为112.72万元,决算数为78.76万元,完成预算的69.87%,决算数较上年下降30.36%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为2.9万元,决算数为2.9万元,完成预算的 100%,上年度无此项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为65万元,决算数为40.55万元,完成预算的62.38%,决算数较上年下降15.34%。主要原因是:加强管理,控制接待规模。

(三)公务用车购置及运行维护费支出初预算数为35.3万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较上年下降0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为44.82万元,决算数为35.3万元,完成预算的78.76%,决算数较上年下降45.84%。主要原因是:行政单位上交了6辆公务车,严控车辆使用。

六、政府采购支出说明

本部门2016年度政府采购支出总额64.56万元,全部为政府采购货物支出64.56万元。

七、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆17辆,其中:副部级以上领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车4辆;单位价值50万元以上通用设备12台。

八、2016年度预算绩效情况说明

本部门组织对本级及下属共6个单位开展了整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出3656.95万元。从评价情况来看,整体支出绩效基本达到年初的绩效目标。



第三部分水利部门2016年部门决算表

(详见附表)

201709250835520029.xls